Política de Cambio de Equipos - Enterprise y Corporate
Consideraciones para regularizar equipos B2B - Procedimiento Estándar:
-El soporte corporativo remite a Créditos los casos relacionados con los límites de crédito.
-Los ejecutivos de servicios son los encargados de solicitar a Créditos la aprobación para los casos de límite por mora.
-El HUNTER primero debe presentar todos los documentos firmados por el cliente para su regularización. No aplican para el proceso de documentaciones pendientes.
Procedimiento de Subsidios:
Para encaminar los pedidos de equipos, tener en cuenta el siguiente flujo, de acuerdo al subsidio disponible por cliente:
- Click aquí para ir al dashboard de PBI para control del proceso de subsidio.
Al verificar en el Dashboard si tiene vencido o no el caso:
- - Si está vencido, derivar al segmento
- - Si no está vencido, verificar el color del semáforo de KAMs
- - Si el KAM está en verde, se sigue el proceso del control del estado del subsidio
- - Si el KAM está en amarillo o rojo, se deriva al KAM para su aprobación
Observación:
Para casos que solicitan un equipo que ya no tenemos disponible, verificar:
- - Si el costo es < 5% del precio de lista, se procede a la entrega según semáforo
- - Si el costo es > 5% del precio de lista, se solicita aprobación
En el dashboard se puede hacer el control del estado del subsidio por medio del semáforo:
- Available → Disponible (Verde) // 0 - 40%
- Review → En revisión (Amarillo) // 41 - 60%
- Blocked → Bloqueado (Rojo) // mayor a 61%
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Para casos de clientes en color amarillo, se debe chequear además si el monto solicitado no supera el monto de equipos a entregar, como se muestra:
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Solicitar OK a través del escalamiento en SF, como el ejemplo:
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Observación: es responsabilidad de cada ejecutivo de cuenta (KAM / Hunter) la validación para la salida de equipos. Los mismos deben contar con SD de respaldo y caso de subsidio SF aprobado indicado en el mismo.
Regularización de Equipos con Subsidio por Convenio:
Los equipos autorizados por bolsa de convenios para subsidio de equipos deberán ser regularizados en comodato con promoción "Convenios B2B" sin costo.
-En caso de que el pedido del cliente requiera pasar por el escalamiento de aprobación, se le deberá informar usando el siguiente speech:
Estimado cliente, le informo que su solicitud está siendo revisada para validar las condiciones actuales de su cuenta. Este proceso puede tomar un poco de tiempo, por lo que le estaremos contactando en cuanto tengamos una respuesta. Agradecemos su paciencia y comprensión.
-En caso de que el cliente ya no cuente con cupo para el retiro de los equipos, se le debera rechazar e informar usando el siguiente speech:
Estimado cliente, le informo que su cuenta ha alcanzado el límite del cupo asignado para los retiros con descuento diferenciado en el contrato vigente. Por esta razón, los retiros de equipos que se realicen serán con oferta de catálogo diferenciado para empresas hasta que finalice el período contractual actual.
-El pedido del cliente debe estar adjunto en el pedido SD al soporte corpo.
-Para el caso en el que el equipo salga con seguro, y este tenga un convenio aplicado: el pedido deberá detallar además la duración en meses del descuento en seguro para que esta pieza de descuento sea aplicada al momento de la regularización.
OBS: No se podrá utilizar la opción de venta financiada por equipos sin costo en un solo pago.
-En el SD debe estar especificado el ID Convenio Equipo del cliente. (De la tabla de Convenio ID: 609103 Promocion a utilizar:
Política de SAIN:
-Está permitido el prestamo de SAIN únicamente entre backups del mismo segmento.
-El equipo de facturación no puede retirar equipos en SAIN ya que no tiene clientes asignados ni son del mismo segmento
-Para ampliación de límite de SAIN, solicitar a Leticia Gayoso
-Desde el 01 de Agosto se cumple límite en QTY, dias y monto según política.
EJEMPLO 1
El cliente cuenta con un Equipo A en comodato vigente SIN COSTO y desea cambiar por un Equipo B.
Para poder entregar el nuevo equipo, se deberá facturar al precio de lista y en 1 sola cuota en carácter de venta financiada por el equipo A.
EJEMPLO 2
El cliente cuenta con un Equipo A en comodato vigente CON COSTO y desea cambiar por un equipo B. Actualmente tiene abonada la cuota 5/12.
Para poder entregar el nuevo equipo, se deberá facturar al precio de lista y en 1 sola cuota en carácter de venta financiada por el equipo A.
EJEMPLO 3 (casos excepcionales únicamente con Ok del segmento- firmantes/directores/Gerentes)
El cliente firmante cuenta con un Equipo A en comodato vigente SIN COSTO y desea cambiar por un equipo B.